目 录

　　第一部分 部门概况
　　一、基本职能及主要工作
　　二、机构设置
　　第二部分2020年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　十、其他重要事项的情况说明
　　第三部分 名词解释
　　第四部分 附件
　　附件1
　　附件2
　　附件3
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能
　　中国国民党革命委员会四川省委员会（以下简称“民革四川省委”）是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党省级组织。主要工作职责是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商，助推经济社会发展和促进祖国和平统一。
　　（二）2020年重点工作完成情况
　　2020年是极不平凡的一年，面对错综复杂的国际形势以及新冠肺炎疫情严重冲击，民革四川省委在民革中央、中共四川省委的领导下，在中共四川省委统战部的指导下，坚定不移同中国共产党想在一起、站在一起、干在一起，围绕疫情防控和经济社会发展贡献“勇”与“智”，围绕助力决战决胜脱贫攻坚收官之战贡献“心”与“力”。以民革“组织建设年”为契机，不断加强自身建设，各项工作取得新成绩，得到民革中央的高度肯定。年内民革中央首届青年论坛在成都举行，全国政协副主席、民革中央常务副主席郑建邦莅川出席。全年接待民革中央领导莅川调研或出席活动6人次，获民革中央领导肯定性批示4次。
　　1.在助力疫情防控中凝聚共识，多党合作的政治信念更加坚定
　　面对突如其来的新冠疫情，四川民革各级组织坚持非常时期的履职尽责，积极投身疫情防控。2020年，民革四川省委累计向民革中央、省政协、省委统战部报送疫情类相关社情民意信息110篇，得到中共省委领导批示4次，其中1篇得到彭清华书记、田向利常委批示。通过各种渠道捐款捐物总计1431万元。467名民革党员医务工作者参与抗击疫情， 2人赴湖北参与救援，1人被授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”。各民主党派在抗击疫情中所作的努力再次证明中国新型政党制度的显著优越性和最广泛爱国统一战线的伟大力量！我们坚信，在中国共产党的坚强领导下，在全国各族人民的团结奋斗下，我们一定能战胜各种风险挑战，中国特色社会主义的航船将继续乘风破浪、坚毅前行。
　　2.深入开展组织建设年活动，民革队伍组织建设基础更加牢固
　　2020年四川民革各级组织以“组织建设年”为契机，量质并重发展党员，有序推进干部培养，着力强化基层组织建设，全省民革组织建设工作取得了较大进展。全年新发展党员355名，其中高层次人才5名，党员数量破万，成为全国首个党员人数过万的民革省级组织。党员中大学本科学历占比达到93%，党员质量明显提升。全年共推荐任职县级实职干部15人。全年全省共建成省级示范支部30个，建成达标支部306个，全省所有支部100%达标。承办民革中央首届中山青年论坛，全省各级组织围绕论坛主题召开青年党员谈心谈话会、精神传达会，为增强青年党员责任感、凝聚力起到了积极作用。
　　3.围绕中心工作建言资政，参政议政精准性和前瞻性更加突出
　　2020年，我们牢牢把握立足四川、面向全国两个视野的总体工作要求，精准选题，扎实调研，形成了一批高质量的调研成果。“关注新兴青年群体保障快递小哥权益”的调研报告及相关提案获得郑建邦副主席和彭清华书记的重要批示。围绕“助推成渝地区双城经济圈建设落地落实”和“助推我省现代服务业高质量发展”等重点课题形成的调研成果分别作为政党协商会、政协协商会发言，获得彭清华书记的高度肯定。2020年我们积极参加中共省委、省政府、省政协及有关部门召开的座谈会、情况通报会、人事协商会和听取意见会近20次，在省委彭清华书记主持召开的政党协商会上发言4次。向省政协十二届三次全会提交集体提案18件，大会发言《做强壮大我省生猪产业的几点建议》被列为省政协2020年八件重点提案之一。
　　4.助力决战决胜脱贫攻坚，民主监督和社会服务工作的品牌效应更加彰显
　　2020年，我们进一步发挥好牵头单位作用，联系9家帮扶单位，全力帮扶稻城脱贫摘帽后致富奔康。引进遂宁扶贫基金会和遂宁银行、四川佳乐集团等共同向稻城县捐赠200万元扶贫帮扶资金。开展“消费扶贫，助力稻城”活动，为稻城县销售特色农产品共计33万余元。为金阳县捐赠棉被500套、优质校服2300套、红领巾2350条。连续18年开展“西部乡村英语教师培训项目”，今年继续为21名偏远地区的教师提供一年免费培训。顺利完成广安市和六盘水市脱贫攻坚民主监督。
　　5.把握形势深化两岸融合发展，祖统工作的民革优势及特色更加鲜明
　　2020年，我们一如既往地坚决贯彻中共中央对台工作大政方针和决策部署，克服疫情影响，稳步推进祖统工作，为实现祖国完全统一凝聚力量。做好2020年“台湾青年暑期实习活动”各项准备工作。就“创设海峡两岸青创学院 构筑四川台青创业新高地”开展调研。与民革中央联合举办了“在陆台胞同心活动（2020·四川）”，使台胞深入了解四川发展状况，进一步理解中国新型政党制度，坚定在陆发展的信心。
　　6.深化制度建设和作风建设，风清气正的干事创业环境更加优化
　　重新修订了《会议制度》《分工职责》等制度规范，基本健全了以加强参政党建设相关文件为纲，民革中央指导文件配套，省委会制定措施细化落实的制度体系。9个市委会成立了内监委，6个市委会计划成立，基本形成覆盖全省、上下衔接的监督体系。组织1期全省实职干部廉政警示教育培训，对违纪党员依规作出处理。
　　二、机构设置
　　民革四川省委下属二级单位1个，其中行政单位1个。
　　纳入民革四川省委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
　　1.民革四川省委机关

第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收、支总计1019.32万元。与2019年相比，收、支总计各减少23.75万元，下降2.28%。主要变动原因是为落实中央和省关于压缩部门一般性支出相关要求，将部分经费按要求进行了压缩。
　　

图1：收、支决算总计变动情况图

图2：收入决算结构图

图3：支出决算结构图

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
　　4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
　　5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

　　附件1
　　2020年民革四川省委部门整体支出绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）
　　一、部门（单位）概况
　　（一）机构组成。
　　中国国民党革命委员会四川省委员会（以下简称“民革四川省委”）下属二级预算单位1个，为行政单位。
　　（二）机构职能。
　　民革四川省委的机构职能为：参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商，助推经济社会发展和促进祖国和平统一。
　　（三）人员概况。
　　我单位经机构编制管理部门核定编制人数33人，其中：行政编制人数28人，机关工勤编制人数 3人，计划单列编制2人。2020年末单位实有30人，其中行政在职人员28人，非参公事业人员2人,离休人员2人。
　　二、部门财政资金收支情况
　　（一）部门财政资金收入情况。
　　民革四川省委2020年全年收入1019.32万元，其中一般公共预算财政拨款1019.32万元。
　　（二）部门财政资金支出情况。
　　民革四川省委2020年全年支出1019.32万元，一般公共预算财政拨款支出1019.32万元。一般公共预算财政拨款中：一般公共服务支出708.88万元，教育支出18.84万元，社会保障和就业支出157.60万元，卫生健康支出42.77万元，住房保障支出91.23万元。
　　三、部门整体预算绩效管理情况
　　（一）部门预算管理。
　　1.预算编制
　　民革四川省委在制定部门绩效目标方面做到了要素完整、细化量化，具体到了项目的数量、质量、时效及效益等指标。年终，所有项目均达到了预期绩效目标。在预算编制的准确性方面，预算编制较为科学准确。
　　2.预算执行
　　民革四川省委日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算偏差度仅为2.4%。因民革四川省委无100万以上专用项目故并未开展绩效运行监控，未有部门绩效监控调整取消额，结余注销额44.09万元，占全年总预算的4.1%。在6、9、11月，预算实际支出进度为45.58%、81.56%、82.3%，均达到了量化指标。
　　3.完成结果
　　民革四川省委部门预算项目12月预算执行进度为95.9%，依据上一年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。
　　（二）结果应用情况。
　　1.自评公开
　　民革四川省委已按要求将相关绩效信息随同决算公开。
　　2.整改反馈
　　针对绩效管理过程中提出的问题已进行整改，并将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等。民革四川省委在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　2020年民革四川省委较好地编制和执行了部门预算。相较2019年，今年的预算执行率略有下降，主要原因是因疫情原因，某些原定工作计划并未实施。面对工作业务量和范围不断地加大，要求不断地提高，八项规定的严格要求，让工作的开展遇到了不少的困难，我们迎难而上，尽力克服，进一步改进工作作风，调整工作方式、方法，努力挖潜，在民革四川省委全体机关干部的共同努力下，我会2020年部门支出绩效良好。
　　（二）存在问题。
　　部门绩效监控应用未落到实处，中期评估后仅调整了部分资金的使用用途但并未将后续可能不再使用的资金取消，影响财政资金使用效率。
　　（三）改进建议。
　　1.完善绩效目标编制，强化绩效运行监控
　　一是加强绩效目标的编制，对于支出预算应尽量分类细化，并进行定量表述。二是强化绩效运行监控，结合年初目标和单位业务开展的实际情况，对未完成事项及所需资金进行合理预计，提高部门绩效监控调整取消额。
　　2.加强预算管理。
　　加强预算编制和执行，建立科学合理的预算执行进度考核机制，实施预算执行进度的通报制度和监督检查制度，充分发挥预算资金使用绩效。


　　附件2
　　2020年项目支出绩效自评报告（主管部门自评）
　　民革四川省委不涉及2020年项目支出绩效自评。


　　附件3
　　2020年部门预算项目支出绩效自评报告（参政议政专项经费项目）
　　一、基本情况
　　（一）项目概况
　　民革四川省委“参政议政专项经费”项目为民革四川省委纳入年初预算的经常性项目。主要用于完成民革四川省委参政议政、民主监督、社会服务、组织建设、多党合作宣传、促进祖国和平统一等各项工作任务。
　　（二）项目实施情况
　　民革四川省委把“参政议政专项经费”预算全面纳入绩效管理。项目预算批复后，以预算资金管理为主线，统筹考虑各处室业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量民革四川省委整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平。对各处室绩效目标实现程度和执行进度进行动态监控。发现问题及时纠正，有效保障了绩效目标如期保质保量实现。
　　（三）资金投入使用情况
　　“参政议政专项经费”项目年初预算92.85万元，实际支付90.18万元，全部为省级财政资金。
　　（四）项目绩效目标
　　项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2020年“参政议政专项经费”项目严格按编制项目绩效目标要求，设立了年度主要任务、主要目标和绩效指标，绩效目标编制要素完整；评价指标分别选择一级指标、二级指标、三级指标，具体设立了数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等多个绩效指标，绩效指标细化量化。
　　二、评价工作开展情况
　　（一）评价组织情况
　　根据预算绩效管理工作要求，民革四川省委成立了预算绩效管理小组，制定了《民革四川省委预算绩效管理办法》，建立了预算绩效管理工作协调会议机制。及时组织部门本级和所属单位开展自评工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用；积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。
　　（二）评价指标体系
　　民革四川省委评价指标包括项目的质量、时效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等。
　　（三）评价方法
　　民革四川省委评价的方法主要采用定量与定性评价相结合的比较法。
　　（四）评价标准
　　民革四川省委主要采用计划标准对绩效指标完成情况进行比较。
　　三、综合评价结论
　　2020年民革四川省委较好地编制和执行了“参政议政专项经费”项目预算。相较2019年，今年的预算执行率与2019年基本一致。面对工作业务量和范围不断地加大，要求不断地提高，以及新冠疫情影响，让工作的开展遇到了不少的困难，我们迎难而上，尽力克服，进一步改进工作作风，在民革四川省委全体机关干部的共同努力下，民革四川省委2020年“参政议政专项经费”项目支出绩效良好。

民革四川省委2020年度参政议政专项经费项目支出
绩效自评得分表

　　四、绩效评价分析
　　（一）项目决策情况
　　民革四川省委把各处室参政议政专项经费预算全面纳入绩效管理。每年第三季度机关各处室围绕职能职责和工作任务，按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制处室下一年的项目经费预算提交预算绩效管理小组审核。预算绩效管理小组根据工作轻重缓急，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行充分论证后确定项目金额。
　　（二）项目管理情况
　　机关各处室的“参政议政专项经费”预算经民革四川省委批复同意后必须严格按预算执行，即没有经费预算不得报销经费。年初未纳入经费预算的项目原则上不得实施，如确属特殊紧急且必须实施的项目，经费预算方案按如下程序审批：处室拟定，处室负责人复核，办公室给出建议意见，民革四川省委主管领导审定并报主委同意。如需调整项目金额，则同时向财政厅及人大预工委申报。
　　（三）项目产出情况
　　2020年“参政议政专项经费”项目共支出90.18万元，其中：对金阳县村级小学、幼儿园、稻城县傍河乡普牙村开展帮扶工作支出18.73万元，补助省直支部活动经费10万元，编印《四川民革》年刊画册3.4万元，慰问民革四川省委老领导、全省80岁以上老党员及援鄂党员等15.5万元，支付上挂干部房租、下派干部补助1.93万元，档案整理劳务费9万元，调研、帮扶工作汽车租赁费9.59万元，为解决职工工作餐支付食堂的劳务费、委托业务费22.03万元。
　　（四）项目效益情况。
　　项目绩效管理全面达到了预算绩效目标，提高了财政资金使用效益，为民革四川省委切实履行参政议政、民主监督和社会服务等职能提供了有力保障。2020年，民革四川省委累计向民革中央、省政协、省委统战部报送社情民意信息171篇，7篇信息获全国政协采纳，13篇信息获民革中央采纳，获中共省委领导批示5人次，向省政协十二届三次全会提交集体提案18件；全年新发展党员355名，共建成省级示范支部30个，建成达标支部306个，全省所有支部100%达标；全力帮扶稻城脱贫摘帽后致富奔康，牵线遂宁党委政府及爱心企业向稻城县捐赠200万元扶贫帮扶资金，开展“消费扶贫，助力稻城”活动，为稻城县销售特色农产品共计33万余元……实现了既定的社会效益、可持续效益，体现了财政资金的公平性，提高了资金使用效率，受益群体满意度达到90%以上。
　　五、存在主要问题
　　对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。
　　六、相关措施建议
　　一是加强预算绩效目标管理规章制度的学习，多向预算绩效目标管理先进单位学习取经。二是加强预算编制和执行，建立科学合理的预算执行进度考核机制，实施预算执行进度的通报制度和监督检查制度，充分发挥预算资金使用绩效。

第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　附件：2020年度民革四川省委部门决算.xls（点击下载文件，查看详情）