目录

第一部分  民革四川省委会概况

一、基本职能及主要工作

第二部分  民革四川省委会2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  民革四川省委会2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  民革四川省委会概况

一、基本职能及主要工作

（一）民革四川省委会职能简介。

民革四川省委会是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党省级机关。主要工作职责是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商，助推经济社会发展和促进祖国和平统一。

（二）民革四川省委会2025年重点工作。

（1）聚焦“省委会成立70周年”，精心筹备系列庆祝活动。一是统筹推进庆祝省委会成立70周年系列活动，二是举办第三届天府青年论坛，三是开展“团结报·四川行”活动。

（2）聚焦“两支队伍”建设，助力“四位一体”落地落实。一是抓实组织建设工作，二是加强高层次人才发展，三是推进党员之家、教育基地建设，四是多措并举提升工作水平强化纪律建设和廉洁建设。

（3）聚焦提高履职贡献率，稳步提升建言献策质量。一是完善参政议政工作机制，二是完成民革中央“直通车”工作，三是有序推进各类协商发言工作，四是创新参政议政工作模式。

（4）聚焦统筹资源优势，汇聚合力展现全新作为。聚焦长江保护，打好民主监督收官战。加强省市联动，打造社会服务品牌。着力产业帮扶，助力乡村振兴发展。建强工作平台，强化服务中心能力。

（5）聚焦“3344”工作思路，倾心开展涉台交流活动。一是提高台企台胞交流质量，二是提升涉台参政议政水平，三是携手台青共赴四川行，四是积极开展两岸交流活动。

（6）聚焦机关运行管理，全力推动内在能力进阶。一是提升机关运行运转科学性有效性，二是建立健全工作责任制和考核评价机制。

二、部门预算单位构成

民革四川省委会下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括：

第二部分  民革四川省委会

2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）（点击查看大图）

二、部门收入总表（公开表1-1）（点击查看大图）

三、部门支出总表（公开表1-2）（点击查看大图）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）（点击查看大图）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）（点击查看大图）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）（点击查看大图）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）（点击查看大图）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）（点击查看大图）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）（点击查看大图）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）（点击查看大图）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）（点击查看大图）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）（点击查看大图）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）（点击查看大图）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）（点击查看大图）

第三部分  民革四川省委会

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民革四川省委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民革四川省委会2025年收支预算总数1403.63万元,比2024年收支预算总数增加138.99万元，主要原因是2025年增加帮扶干部经费、丧葬费及抚恤金等人员经费，以及民革四川省委会成立70周年专项活动经费、加强“两支队伍”建设 推进“四位一体”落地落实专项经费等项目经费。

（一）收入预算情况

民革四川省委会2025年收入预算1403.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1403.63万元，占100%。

（二）支出预算情况

民革四川省委会2025年支出预算1403.63万元，其中：基本支出1046.45万元，占74.55%；项目支出357.18万元，占25.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民革四川省委会2025年财政拨款收支预算总数1403.63万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加138.99万元，主要原因是2025年增加帮扶干部经费、丧葬费及抚恤金等人员经费，以及民革四川省委会成立70周年专项活动经费、加强“两支队伍”建设 推进“四位一体”落地落实专项经费等项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1403.63万元；支出包括：一般公共服务支出1104.58万元、教育支出20.6万元、社会保障和就业支出121.49万元、卫生健康支出58.87万元、住房保障支出98.09万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民革四川省委会2025年一般公共预算当年拨款1403.63万元，比2024年预算数增加138.99万元，主要原因是2025年增加帮扶干部经费、丧葬费及抚恤金等人员经费，以及民革四川省委会成立70周年专项活动经费、加强“两支队伍”建设 推进“四位一体”落地落实专项经费等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1104.58万元，占78.7%；教育支出20.6万元，占1.5%；社会保障和就业支出121.49万元，占8.6%；卫生健康支出58.87万元，占4.2%；住房保障支出98.09万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025年预算数为747.4万元，主要用于：保障部门正常运转所需的人员工资福利支出、日常公用支出、非定额公用支出。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为58.25万元，主要用于：民革四川省委会成立70周年专项活动经费。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2025年预算数为296.93万元，主要用于完成特定的民主党派工作任务所需的专项支出，社会服务工作、加强自身建设、党务工作和各专门委员会工作开展经费及相关宣传报道、网站建设和专刊印刷费等。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于退休实职省级领导省外考察经费。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为20.6万元，主要用于：机关日常开展的培训工作。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为48.43万元，主要用于：单位离退休人员的人员经费、离退休日常公用支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为73.06万元，主要用于：支付单位基本养老保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为48.38万元，主要用于：支付在职及退休人员的基本医疗费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.49万元，主要用于：支付公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为61.76万元，主要用于：支付在职人员的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为36.33元，主要用于：支付无房职工的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民革四川省委会2025年一般公共预算基本支出1046.45万元，其中：

人员经费793.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费252.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、机动经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民革四川省委会2025年“三公”经费财政拨款预算数15.5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费10.5万元。

（一）公务接待费较2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于为执行公务、开展业务活动产生的，接待过程支付的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长16.67%。主要原因是机关事务管理局新调拨一辆公车到民革四川省委会，新车汽油费预计增多。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费10.5万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省委会机要文件报送、工作应急机动及老干活动需要。

六、政府性基金预算支出情况说明

民革四川省委会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

民革四川省委会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，民革四川省委会下属行政单位民革四川省委会机关的机关运行经费财政拨款预算为252.58万元，比2024年预算减少52.92万元，减少17.32%。主要原因是厉行节约、缩减开支。

（二）政府采购情况

2025年，民革四川省委会安排政府采购预算11.84万元，其中，政府采购货物预算3.84万元；政府采购服务预算8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，民革四川省委会所属各预算单位共有车辆3辆，其中，定向保障用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年民革四川省委会开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算1403.63万元。其中：人员类项目7个，涉及预算793.87万元；运转类项目16个，涉及预算549.51万元；特定目标类项目2个，涉及预算60.25万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。